目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心是经市编办批准成立的正处级参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：贯彻执行国家军粮供应政策，负责我市军粮供应具体办法的制定和组织实施；承担我市军供粮源的协调安排和统一筹措；军粮财务的管理与监督；负责对军粮供应站的布局、调整、建设和管理；确保全市军粮供应业务专项网络的安全运行；军供人员的业务培训；负责军粮应急保障、粮油食品应急动员体系建设等具体工作。
（二）机构设置情况
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心下设3个部门：办公室、综合业务科、财务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心事业编制16人，实有人数13人；聘用人员2人；退休人员3人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1706.33万元，比2023年年初预算数1904.97万元减少198.64万元，下降10.43%。主要原因一是本年军粮供应市级补贴资金安排较上年有所减少，二是本年不再安排专用设备购置经费，收入预算较上年有所减少。
（一）本年财政拨款收入1706.29万元
1.一般公共预算拨款收入1706.29万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.04万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.04万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1706.33万元，比2023年年初预算数1904.97万元减少198.64万元，下降10.43%。主要原因一是本年军粮供应市级补贴资金安排较上年有所减少，二是本年不再安排专用设备购置经费，支出预算较上年有所减少。
（一）基本支出。基本支出预算498.08万元，占总支出预算29.19%，比2023年年初预算数454.79万元增加43.29万元，增长9.52%。
（二）项目支出。项目支出预算1208.25万元，比2023年年初预算数1450.18万元减少241.93万元，下降16.68%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1家，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算1.24万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.07万元，与2023年年初预算数0.07万元年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.17万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.17万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修0.3万元，公务用车保险0.25万元，其他支出0.12万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数1.17万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心政府采购预算总额14.27万元，其中：政府采购货物预算1.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.21万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.52万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1208.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心共有车辆1台，共计20.39万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心2024年度单位预算报表
